| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA UTENZE COVID |
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POLISERVICE SPA
P.iva:
01404160671
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Data inizio:
01/12/2022
Data termine: 31/12/2022
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|
€.11.800,00
|
SERVIZI
|
2022.374 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D58H20000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI (COLLAUDO STATICO). |
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.373 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SCAFFALATURA IN LEGNO PER USO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMIANI FRANCESCO. |
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DAMIANI FRANCESCO
P.iva:
01538590678
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|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.800,00
|
FORNITURE
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2022.371 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL. |
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VASTARREDO srl
P.iva:
02029130693
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.3.772,30
|
FORNITURE
|
2022.370 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZAE3806BEF |
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|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
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SERVIZI
|
2022.368 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. |
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|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 16/12/2022
|
|
€.350,00
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FORNITURE
|
2022.354 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATTIZZATORI TIPO INVERTER PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BORGO MARTINI ALFONSO - DITTA SF IDRAULICA SRLS - AFFIDAMENTO |
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|
SF IDRAULICA SRLS
P.iva:
02005340670
|
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Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
|
€.7.147,11
|
LAVORI
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2022.349 |
| AREA 5. VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO SEGNALETICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 20/12/2022
|
€.1.271,48
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2022.344 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISINFESTAZIONE NIDI DI CALABRONI - LIQUIDAZIONE |
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SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
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Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 08/11/2022
|
|
€.435,00
|
SERVIZI
|
2022.343 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D51B21000830004 - REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. |
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|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.342 |
| AREA 3. CONTABILE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO FALDONI ARCHIVIO PER LA CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI DEI DIPENDENTI. |
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Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2022.341 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PRESTAZIONE DI SERVIZIO ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VARIE LOCALITA' - AFFIDAMENTO - DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO |
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|
Data inizio:
08/12/2022
Data termine:
|
|
€.2.868,85
|
SERVIZI
|
2022.337 |
| AREA 4. TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.U.P. N. D51B21000830004 - REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO -AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2022.336 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. |
|
|
PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
01580340675
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.9.015,00
|
LAVORI
|
2022.335 |
| AREA 4. TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.U.P. N. D58H0000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
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|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2022.334 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RECCHIA SAS. |
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RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C.
P.iva:
01502780677
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|
Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
|
|
€.810,00
|
FORNITURE
|
2022.333 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D57H21000700002 - MESSA IN SICUREZZA, CON RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO, DELLA SCARPATA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN L.TA' SANT'ANGELO - CAROTAGGI E PROVA SCHELOMETRICA OPERE IN CEMENTO ARMATO - CONFERIMENTO INCARICO. |
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Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.329 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D58H20000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI GEOLOGICI E TECNICI. |
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Data inizio:
29/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.324 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PUBBLICA - DITTA CAPRETTA PASQUALE - AFFIDAMENTO - CIG. ZEC38ACD8B |
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Data inizio:
25/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.320 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. |
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2022.318 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA FINBUC SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
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FINBUC SRL
P.iva:
08573761007
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
|
€.2.373,63
|
FORNITURE
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2022.317 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI (LICENZA ANNUALE). IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2022.315 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSE CARTOLIBRERIE |
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Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
|
|
€.4.968,96
|
FORNITURE
|
2022.313 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTA FRESCA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA E PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALMINI LOREDANA. |
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|
Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.469,10
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FORNITURE
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2022.310 |
| AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2022 ALLOPERATORE POSTA NETWORK SRLS.. SMART CIG Z9D387C645. |
|
|
POSTE NETWORK SRLS
P.iva:
01878120672
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.823,88
|
€.2.270,64
|
SERVIZI
|
2022.307 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA IGIEN SYSTEM SAS. IMPEGNO DI SPESA |
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|
IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C.
P.iva:
00982270670
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
|
€.496,72
|
FORNITURE
|
2022.304 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RISME CARTA TRAMITE MEPA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L.. |
|
|
TECNOLINEA SRL
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
|
€.493,99
|
FORNITURE
|
2022.302 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRELLI STEFANO. |
|
|
IRELLI STEFANO
P.iva:
01653660678
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.240,00
|
SERVIZI
|
2022.301 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TRATTORE DEUTZ AFR290. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CECOM SNC. |
|
|
CECOM SNC DI D'AGOSTINO L. & C.
P.iva:
00697010676
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.583,39
|
SERVIZI
|
2022.300 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: D57H22002960004 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA - DITTA CAPRETTA PASQUALE - AFFIDAMENTO - CIG: |
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|
|
|
Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.21.000,00
|
LAVORI
|
2022.296 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA MATERIALE DPI - TRATTATIVA N.3238617 MEPA |
|
|
ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.
P.iva:
00613980671
|
|
Data inizio:
05/11/2022
Data termine:
|
|
€.1.300,00
|
FORNITURE
|
2022.294 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE ACCA - DITTA ACCA SOFTWARE SPA |
|
|
ACCA SOFTWARE SPA
P.iva:
01883740647
|
|
Data inizio:
05/11/2022
Data termine:
|
|
€.437,00
|
SERVIZI
|
2022.293 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA ELETRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. |
|
|
E-DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
26/10/2022
Data termine: 26/10/2022
|
|
€.101,20
|
FORNITURE
|
2022.289 |
| AREA 5. VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO APPARECCHIATURA VELOMATIC PER CONTROLLO ELETRONICO DELLA VELOCITA' E GESTIONE VERBALI CDS |
|
|
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine:
|
|
€.819,65
|
SERVIZI
|
2022.286 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA TONER - DITTA PUNTO RIGENERA SRL - AFFIDAMENTO |
|
|
PUNTO RIGENERA SRL
P.iva:
01624770671
|
|
Data inizio:
31/10/2022
Data termine:
|
|
€.453,96
|
FORNITURE
|
2022.285 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ALLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Aruba S.p.A.
P.iva:
01573850516
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine:
|
|
€.39,90
|
FORNITURE
|
2022.281 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISINFESTAZIONE NIDI DI CALABRONI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
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|
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine: 31/10/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.279 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ILLUMINAZIONE PRIVATE SEPOLTURE - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA ROMANI S.N.C. DI ROMANI EZIO & C. - P.IVA 00613980671 |
|
|
ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.
P.iva:
00613980671
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.679,92
|
FORNITURE
|
2022.277 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z06381D9F7 |
|
|
EDIF SPA
P.iva:
00644380438
|
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine:
|
|
€.1.998,72
|
FORNITURE
|
2022.276 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
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|
MAGGIOLI SPA PERIODICI
P.iva:
02066400405
|
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Data inizio:
10/10/2022
Data termine:
|
|
€.328,50
|
FORNITURE
|
2022.274 |