AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE LEANCIM - DITTA LEAN SOLUTION SL - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
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LEAN SOLUTION SRL P.iva:
01856100670
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.160,00
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SERVIZI
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2019.522 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO LO STABILE COMUNALE EX PALAZZO TATTONI - DITTA SCHIARRA ANDREA - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.600,00
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SERVIZI
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2019.512 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISIA PROGETTI SRL. |
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CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
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Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
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€.6.480,00
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SERVIZI
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2019.500 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA MOBILE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO "PETER PAN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA P.iva:
01960260675
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
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€.475,80
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€.374,40
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FORNITURE
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2019.485 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 200103 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECO SPA - CIG Z602B1D09C |
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DECO SPA P.iva:
01253610685
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Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.7.312,64
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SERVIZI
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2019.481 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA CRISTALLI SALGEMMA - AFFIDAMENTO - DITTA ITALKALI SOCIETA ITALIANA SALI ALCALINI - AFFIDAMENTO. |
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ITALKALI SPA P.iva:
02425570823
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Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
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€.1.280,00
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FORNITURE
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2019.475 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
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MAGGIOLI SPA PERIODICI P.iva:
02066400405
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.442,50
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FORNITURE
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2019.474 |
AREA 1. AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE. |
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FAGGIONATO ROBERTO P.iva:
02543220244
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
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€.90,00
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€.90,00
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SERVIZI
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2019.473 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTOTRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'AREA 2 ALLA DITTA OFFICE DI PATRIZIA PERRONE, CON SEDE IN VIBO VALENTIA (VV). |
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
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€.295,08
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€.241,87
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FORNITURE
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2019.468 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE CARTOLIBRERIE. |
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Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
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€.6.803,94
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FORNITURE
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2019.459 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE ARL. |
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RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
02022900670
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.22.970,00
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SERVIZI
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2019.458 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GT GOMME SRL. |
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GT GOMME SRL P.iva:
01595820679
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.1.147,60
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SERVIZI
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2019.439 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO LO STABILE COMUNALE EX PALAZZO TATTONI - DITTA THERMOSERVICE DI CAMPANELLA MAURIZIO - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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€.363,64
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SERVIZI
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2019.437 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE RETE VIARIA FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA EDIL 83 SRL - LIQUIDAZIONE |
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EDIL '83 SRL P.iva:
00493340673
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
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€.422,82
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FORNITURE
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2019.434 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI SU SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA. |
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DI MARCO GIOVANNI P.iva:
00775500671
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
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€.30,00
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SERVIZI
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2019.427 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE (D.LGS 50/2019) - PRESTAZIONE DI SERVIOZIO TAGLIO ALBERO - DITTA VEAA SRL - AFFIDAMENTO - CIG. N.ZCC2A48519 |
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VEAA SRL P.iva:
00664230679
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
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€.300,00
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SERVIZI
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2019.407 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE (ART.92 DEL D.LGS 267/2000) E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PRIVATE SEPOLTURE. |
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ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C. P.iva:
00613980671
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.1.235,00
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FORNITURE
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2019.398 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LATTICINI E SALUMI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SABATINO ROSANNA |
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DI SABATINO ROSANNA P.iva:
01495390674
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.488,37
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SERVIZI
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2019.389 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LATTICINI E SALUMI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BELLANTE STAZIONE E PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEZZI DISTRIBUZIONE SRLS |
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DEZZI DISTRIBUZIONE SRLS P.iva:
02027600671
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.2.069,39
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FORNITURE
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2019.388 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA, CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BENI PER ASILO NIDO COMUNALE |
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CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC P.iva:
01695550812
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
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€.1.162,66
|
€.898,00
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FORNITURE
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2019.385 |