| AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SCANSIONE 3D E REALIZZAZIONE COPIA LA STELE DI BELLANTE. SMART CIG ZCD300447F. |
|
|
RESIN ART PADRE PIO SRL A S.U.
P.iva:
03986790719
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.461 |
| AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 400 VOLUMI IN EDIZIONE PERSONALIZZATA PROGETTO EDITORIALE DI PUBBLICAZIONE LA STELE DI BELLANTE. |
|
|
DAMIANI GIACINTO
P.iva:
00906420674
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.460 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA / PRESTAZIONE DI SERVIZI BUONI GENERI ALIMENTARI |
|
|
CLIK APP S.R.L.
P.iva:
11821600019
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine:
|
|
€.53.850,00
|
SERVIZI
|
2020.427 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE CALDAIE |
|
|
SF IDRAULICA SRLS
P.iva:
02005340670
|
|
Data inizio:
17/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.516,40
|
SERVIZI
|
2020.426 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS |
|
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.29.022,74
|
FORNITURE
|
2020.410 |
| AREA 3. CONTABILE |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA ACQUA POTABILE |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.970,61
|
SERVIZI
|
2020.408 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GAS |
|
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.7.664,81
|
FORNITURE
|
2020.407 |
| AREA 3. CONTABILE |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO IDRICO |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.4.017,61
|
SERVIZI
|
2020.406 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI TELEFONICI |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.5.634,52
|
SERVIZI
|
2020.405 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI TELEFONICI |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2020.404 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD INC.CONT.CRED.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.3.405,85
|
SERVIZI
|
2020.403 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE GRIGLIE IN LOC.TA MOLINO S. NICOLA DITTA PEGASO SCAVI DI CIAFFONI SAMUELE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020). |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
|
€.1.895,00
|
LAVORI
|
2020.402 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE RIFIUTI EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2020 - |
|
|
DIODORO ECOLOGIA SRL
P.iva:
00720370675
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.18.181,82
|
SERVIZI
|
2020.398 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
|
DI SILVESTRO SRL
P.iva:
01756530679
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
|
€.880,00
|
FORNITURE
|
2020.386 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA TEKNOSIGNAL SRLU - AFFIDAMENTO CIG: |
|
|
TEKNOSIGNAL SRL
P.iva:
01816260689
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
|
€.1.229,51
|
FORNITURE
|
2020.384 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITI IN PIAZZA ARENGO DITTA SF IDRAULICA SRLS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) |
|
|
SF IDRAULICA SRLS
P.iva:
02005340670
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.5.840,00
|
LAVORI
|
2020.382 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SITO IN VIA MOLISE DITTA SF IDRAULICA SRLS - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020) |
|
|
SF IDRAULICA SRLS
P.iva:
02005340670
|
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.060,00
|
LAVORI
|
2020.381 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D57H20001950004 - INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA' PUBBLICA VARIE LOCALITA' TERRITORIO COMUNALE - POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO VIABILITA' PUBBLICA L.TA' MOLINO SAN NICOLA - AGGIUDICAZIONE. |
|
|
|
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
|
€.17.312,24
|
LAVORI
|
2020.375 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI ED IDRICI PRESSO VARI STABILI COMUNALI - DITTA SF IDRAULICA SRLS - AFFIDAMENTO |
|
|
SF IDRAULICA SRLS
P.iva:
02005340670
|
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
|
€.784,20
|
SERVIZI
|
2020.374 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID -19 - SANIFICAZIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISSTA GROUP DI CASTELLALTO - CIG.Z3A2F48AE1 |
|
|
PISSTA GROUP SRL
P.iva:
01846520672
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine: 18/11/2020
|
|
€.490,00
|
SERVIZI
|
2020.370 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA CARTUCCE TONER E DESKJET - DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS & TRIBUIANI - AFFIDAMENTO CIG ZC02F3C4AA |
|
|
TECNOLINEA SRL
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
20/11/2020
Data termine:
|
|
€.639,40
|
FORNITURE
|
2020.363 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D57D17000540003 - PROGRAMMA NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALE - INTEGRAZIONE IMMIGRATI E DISOOCCUPATI - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. |
|
|
PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva:
01580340675
|
|
Data inizio:
16/11/2020
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.360 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE HARDWARE TRAMITE MEPA-CONSIP |
|
|
FINBUC SRL
P.iva:
08573761007
|
|
Data inizio:
10/11/2020
Data termine:
|
|
€.661,43
|
FORNITURE
|
2020.355 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP N.D57H20001950004 - DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TRATTATIVA MEPA 1482781 - AFFIDAMENTO |
|
|
DI SABATINO OSCAR
P.iva:
00078360674
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
|
€.25.622,40
|
FORNITURE
|
2020.353 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ALLA DITTA IGIEN SYSTEM SAS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MAGGIOLI SPA PERIODICI
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
|
€.442,50
|
FORNITURE
|
2020.350 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI |
|
|
IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C.
P.iva:
00982270670
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine:
|
|
€.460,72
|
FORNITURE
|
2020.349 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EMERGENZA COVID-19 SANIFICAZIONE PALESTRE |
|
|
MOSCA GROUP SRLS
P.iva:
02059350674
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
SERVIZI
|
2020.348 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTUAZIONE PROGETTI - VISITE MEDICHE PREENTIVE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG. Z722EFFC82 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine: 02/12/2020
|
|
€.770,00
|
SERVIZI
|
2020.342 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS 267/2000) FORNITURA MATERIALE DISPOZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - AFFIDAMENTO |
|
|
ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.
P.iva:
00613980671
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine:
|
|
€.2.025,58
|
FORNITURE
|
2020.340 |
| AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AQUISTO PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA E IGIENE DELLA PERSONA DA DESTINARE A FAMIGLIE INDIGENTI CON QUOTA 5 PER MILLE SULLIRPEF. SMART CIG: Z5C2EEFE85 |
|
|
DAMIANI FRANCESCO
P.iva:
01538590678
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.910,41
|
FORNITURE
|
2020.338 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE CARTOLIBRERIE |
|
|
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
|
€.8.952,62
|
FORNITURE
|
2020.335 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE - SALDO ONORARIO PROFESSIONALE |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2015
Data termine: 02/04/2020
|
|
€.6.451,49
|
SERVIZI
|
2020.329 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE ILLUMINAZIONE PRIVATE SEPOLTURE - FORNITURA PROOTTI IGEINIZZANTI E SANIFICANTI - DITTA IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C - AFFIDAMENTO - CIG.ZD22EE535E |
|
|
IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C.
P.iva:
00982270670
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2020.328 |
| AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI VIA DEI MESTIERI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSERVIZI SRL - CIG. ZAB2EDACF6 |
|
|
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
|
Data inizio:
21/10/2020
Data termine: 31/10/2020
|
|
€.1.310,00
|
SERVIZI
|
2020.325 |
| AREA 4. TECNICA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI SPESA CIG ZC42EA4729 |
|
|
EDIF SPA
P.iva:
00644380438
|
|
Data inizio:
26/10/2020
Data termine:
|
|
€.1.575,64
|
FORNITURE
|
2020.316 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGRAZIONE DELLE UTENZE TELEFONICHE CON LA SOCIETA WIND TRE SPA TRAMITE MEPA-CONSIP |
|
|
H3G SPA
P.iva:
13378520152
|
|
Data inizio:
16/10/2020
Data termine:
|
|
€.3.844,49
|
SERVIZI
|
2020.310 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI ALLA DITTA IGIEN SYSTEM SAS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C.
P.iva:
00982270670
|
|
Data inizio:
13/10/2020
Data termine:
|
|
€.368,48
|
FORNITURE
|
2020.308 |
| AREA 4. TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.U.P. N. D51B18000610004 - REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE L.TA' BELLANTE STAZIONE - APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE. |
|
|
JONNI CALABRESE S.r.l.
P.iva:
02053610677
|
|
Data inizio:
02/07/2019
Data termine: 28/07/2020
|
|
€.67.915,75
|
LAVORI
|
2020.305 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO CQC AUTISTI SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CONSORZIO AUTOSCUOLE RIUNITE TERAMO SCARL
P.iva:
01745780674
|
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
|
€.750,00
|
SERVIZI
|
2020.303 |
| AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TAGLIANDI DI MANUTENZIONE SUI TRATTORI DEUTZ TARGATI AFR289 E AFR290. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOMECCANICA DI TALVACCHIA FRANCESCO |
|
|
TALVACCHIA FRANCESCO
P.iva:
01652650670
|
|
Data inizio:
07/10/2020
Data termine:
|
|
€.1.328,47
|
SERVIZI
|
2020.297 |