AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE LEANCIM - DITTA LEAN SOLUTION SL - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
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LEAN SOLUTION SRL P.iva:
01856100670
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Data inizio:
10/08/2020
Data termine:
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€.160,00
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SERVIZI
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2019.522 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO LO STABILE COMUNALE EX PALAZZO TATTONI - DITTA SCHIARRA ANDREA - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine:
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€.600,00
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SERVIZI
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2019.512 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISIA PROGETTI SRL. |
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CISIA PROGETTI SRL P.iva:
00566000675
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Data inizio:
20/12/2019
Data termine:
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€.6.480,00
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SERVIZI
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2019.500 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA MOBILE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO "PETER PAN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA P.iva:
01960260675
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
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€.475,80
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€.374,40
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FORNITURE
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2019.485 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 200103 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECO SPA - CIG Z602B1D09C |
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DECO SPA P.iva:
01253610685
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Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.7.312,64
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SERVIZI
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2019.481 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FORNITURA CRISTALLI SALGEMMA - AFFIDAMENTO - DITTA ITALKALI SOCIETA ITALIANA SALI ALCALINI - AFFIDAMENTO. |
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ITALKALI SPA P.iva:
02425570823
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Data inizio:
16/12/2019
Data termine:
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€.1.280,00
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FORNITURE
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2019.475 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. |
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MAGGIOLI SPA PERIODICI P.iva:
02066400405
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.442,50
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FORNITURE
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2019.474 |
AREA 1. AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE. |
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FAGGIONATO ROBERTO P.iva:
02543220244
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
€.90,00
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€.90,00
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SERVIZI
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2019.473 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTOTRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'AREA 2 ALLA DITTA OFFICE DI PATRIZIA PERRONE, CON SEDE IN VIBO VALENTIA (VV). |
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
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€.295,08
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€.241,87
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FORNITURE
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2019.468 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE CARTOLIBRERIE. |
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Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
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€.6.803,94
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FORNITURE
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2019.459 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE ARL. |
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RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
02022900670
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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|
€.22.970,00
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SERVIZI
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2019.458 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GT GOMME SRL. |
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GT GOMME SRL P.iva:
01595820679
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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€.1.147,60
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SERVIZI
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2019.439 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO LO STABILE COMUNALE EX PALAZZO TATTONI - DITTA THERMOSERVICE DI CAMPANELLA MAURIZIO - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
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|
€.363,64
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SERVIZI
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2019.437 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE RETE VIARIA FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA EDIL 83 SRL - LIQUIDAZIONE |
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EDIL '83 SRL P.iva:
00493340673
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.422,82
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FORNITURE
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2019.434 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI SU SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA. |
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DI MARCO GIOVANNI P.iva:
00775500671
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
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|
€.30,00
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SERVIZI
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2019.427 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE (D.LGS 50/2019) - PRESTAZIONE DI SERVIOZIO TAGLIO ALBERO - DITTA VEAA SRL - AFFIDAMENTO - CIG. N.ZCC2A48519 |
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VEAA SRL P.iva:
00664230679
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine:
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€.300,00
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SERVIZI
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2019.407 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE (ART.92 DEL D.LGS 267/2000) E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ILLUMINAZIONE PRIVATE SEPOLTURE. |
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ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C. P.iva:
00613980671
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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€.1.235,00
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FORNITURE
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2019.398 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LATTICINI E SALUMI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SABATINO ROSANNA |
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DI SABATINO ROSANNA P.iva:
01495390674
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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|
€.488,37
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SERVIZI
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2019.389 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LATTICINI E SALUMI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BELLANTE STAZIONE E PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEZZI DISTRIBUZIONE SRLS |
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DEZZI DISTRIBUZIONE SRLS P.iva:
02027600671
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
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|
€.2.069,39
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FORNITURE
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2019.388 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA, CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI BENI PER ASILO NIDO COMUNALE |
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CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC P.iva:
01695550812
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
€.1.162,66
|
€.898,00
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FORNITURE
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2019.385 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI DUREVOLI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARR SPA |
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MARR Magazzini Alimentari Riuniti Rimini Spa P.iva:
02686290400
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.4.246,57
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SERVIZI
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2019.384 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORTOFRUTTA PALESTINI SRL |
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ORTOFRUTTA PALESTINI SRL P.iva:
00213500671
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.974,15
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SERVIZI
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2019.383 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARNI FRESCHE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSCIOLI DOMENICO. |
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ROSCIOLI DOMENICO P.iva:
00620710673
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|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.2.696,04
|
SERVIZI
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2019.380 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BELLANTE STAZIONE E PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIFICIO F.LLI DI LUCA SNC. |
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PANIFICIO F.LLI DI LUCA G. E M. SNC P.iva:
00917800674
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.1.478,65
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FORNITURE
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2019.379 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA OLIO EXTRAVERGINE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLINFANZIA DI BELLANTE CAPOLUOGO E STAZIONE E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGINI ROBERTA. |
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.845,00
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FORNITURE
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2019.377 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DITTA TEKNOSIGNAL SRL - AFFIDAMENTO |
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
|
€.491,80
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FORNITURE
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2019.375 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI DPI - DITTA ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C - AFFIDAMENTO |
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ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C. P.iva:
00613980671
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.311,00
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FORNITURE
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2019.369 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI GUERRIERI PER LA DIFESA DELLENTE CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
11/09/2019
Data termine:
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|
€.4.784,00
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SERVIZI
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2019.351 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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LABOR - COOP. SOCIALE A R. L. P.iva:
01523820676
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Data inizio:
10/09/2019
Data termine: 10/09/2019
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|
€.9.490,00
|
SERVIZI
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2019.346 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - AFFIDAMENTO - DITTA TERRA FELICE DI MOIRA IEZZI |
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Data inizio:
26/07/2019
Data termine:
|
|
€.1.115,08
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FORNITURE
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2019.314 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO NUOVA GRIGLIA IN VIA CARLO ROSSELLI DITTA MULTI SERVICE DI CAPRETTA PASQUALE AFFIDAMENTO |
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CAPRETTA PASQUALE P.iva:
01807770670
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Data inizio:
16/07/2019
Data termine: 16/07/2019
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|
€.2.000,00
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FORNITURE
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2019.282 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL 1° SEMESTRE 2019 |
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.2.418,68
|
SERVIZI
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2019.277 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 2° SEMESTRE 2019 |
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LANCIOTTI ASSICURAZIONI SRL - AG. ALLIANZ SPA ASCOLI PICENO P.iva:
01825440447
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Data inizio:
25/06/2019
Data termine:
|
|
€.10.000,00
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SERVIZI
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2019.246 |
AREA 3. CONTABILE |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
REVISIONI DI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRELLI STEFANO. |
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IRELLI STEFANO P.iva:
01653660678
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Data inizio:
18/06/2019
Data termine:
|
|
€.370,00
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FORNITURE
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2019.232 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA, CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICE ED ASCIUGATRICE) PER ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN ALLA SOCIETÀ LAITECH (CIG: Z032 |
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LAITECH SRLS P.iva:
14329411004
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Data inizio:
13/06/2019
Data termine: 08/08/2019
|
€.944,23
|
€.0,00
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FORNITURE
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2019.225 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA, CON PROCEDURA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN ALLA SOCIETÀ MR SERVICE SRL. CIG: ZAB28CA7BA. |
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MR SERVICE SRL P.iva:
12479491008
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Data inizio:
13/06/2019
Data termine: 08/08/2019
|
€.1.175,96
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.224 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D51G17000100003 - APPALTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA C. BATTISTI E SISTEMAZIONE DEL SOVRASTANTE SPALTO ATTONE DE RIPA" - DETERMINA A CONTRARRE. |
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A.F.D.T. SRL P.iva:
01559020670
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
|
€.96.681,66
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LAVORI
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2019.216 |
AREA 4. TECNICA |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 DEL D.LGS 267/2000) E AFFIDAMENTO FORNITURA STABILIZZATO LAVATO E GHIAIA PER LA MANUTENZIONE VIABILITA' PUBBLICA - DITTA CO.STRA.M SRL - CIG: Z0327D3F1F |
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CO.STRA.M. SRL P.iva:
00664120672
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Data inizio:
06/05/2019
Data termine:
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|
€.14.285,65
|
FORNITURE
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2019.159 |
AREA 3. CONTABILE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 12 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO PER 12 MESI PER LE UTENZE COMUNALI CON DECORRENZA 01/05/2019 CIG 752718800B CIG DERIVATO 7832582324. |
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HERA COMM S.r.l. P.iva:
03819031208
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Data inizio:
14/03/2019
Data termine:
|
|
€.135.976,06
|
FORNITURE
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2019.106 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCIANO TRUCK SRLS. |
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MOSCIANO TRUCK SRLS P.iva:
01932080672
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Data inizio:
25/02/2019
Data termine:
|
|
€.3.373,50
|
SERVIZI
|
2019.87 |