AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA UTENZE COVID |
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POLISERVICE SPA P.iva:
01404160671
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Data inizio:
01/12/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.11.800,00
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SERVIZI
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2022.374 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D58H20000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI (COLLAUDO STATICO). |
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.373 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SCAFFALATURA IN LEGNO PER USO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMIANI FRANCESCO. |
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DAMIANI FRANCESCO P.iva:
01538590678
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
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€.800,00
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FORNITURE
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2022.371 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL. |
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VASTARREDO srl P.iva:
02029130693
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Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
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€.3.772,30
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FORNITURE
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2022.370 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZAE3806BEF |
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Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.368 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 16/12/2022
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€.350,00
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FORNITURE
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2022.354 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATTIZZATORI TIPO INVERTER PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI BORGO MARTINI ALFONSO - DITTA SF IDRAULICA SRLS - AFFIDAMENTO |
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SF IDRAULICA SRLS P.iva:
02005340670
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Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
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€.7.147,11
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LAVORI
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2022.349 |
AREA 5. VIGILANZA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO SEGNALETICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 20/12/2022
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€.1.271,48
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.344 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISINFESTAZIONE NIDI DI CALABRONI - LIQUIDAZIONE |
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SOCHIL VERDE SRL P.iva:
00952850675
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Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 08/11/2022
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€.435,00
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SERVIZI
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2022.343 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D51B21000830004 - REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. |
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Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.342 |
AREA 3. CONTABILE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO FALDONI ARCHIVIO PER LA CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI DEI DIPENDENTI. |
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Data inizio:
09/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.341 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PRESTAZIONE DI SERVIZIO ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VARIE LOCALITA' - AFFIDAMENTO - DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO |
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Data inizio:
08/12/2022
Data termine:
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€.2.868,85
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SERVIZI
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2022.337 |
AREA 4. TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.U.P. N. D51B21000830004 - REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO -AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2022.336 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. |
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PICASSO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
01580340675
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
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€.9.015,00
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LAVORI
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2022.335 |
AREA 4. TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
C.U.P. N. D58H0000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2022.334 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RECCHIA SAS. |
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RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C. P.iva:
01502780677
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Data inizio:
06/12/2022
Data termine:
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€.810,00
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FORNITURE
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2022.333 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D57H21000700002 - MESSA IN SICUREZZA, CON RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO, DELLA SCARPATA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN L.TA' SANT'ANGELO - CAROTAGGI E PROVA SCHELOMETRICA OPERE IN CEMENTO ARMATO - CONFERIMENTO INCARICO. |
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Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.329 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.P. N. D58H20000450001 - RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO L.TA' MOLINO SAN NICOLA - CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI GEOLOGICI E TECNICI. |
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Data inizio:
29/11/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.324 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' PUBBLICA - DITTA CAPRETTA PASQUALE - AFFIDAMENTO - CIG. ZEC38ACD8B |
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Data inizio:
25/11/2022
Data termine:
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€.0,00
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LAVORI
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2022.320 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. |
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.318 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE HARDWARE E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA FINBUC SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
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FINBUC SRL P.iva:
08573761007
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Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
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€.2.373,63
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FORNITURE
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2022.317 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI (LICENZA ANNUALE). IMPEGNO DI SPESA |
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Data inizio:
22/11/2022
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.315 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSE CARTOLIBRERIE |
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Data inizio:
21/11/2022
Data termine:
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€.4.968,96
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FORNITURE
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2022.313 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTA FRESCA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLÂ’INFANZIA E PRIMARIA DI RIPATTONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALMINI LOREDANA. |
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Data inizio:
11/11/2022
Data termine:
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€.1.469,10
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FORNITURE
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2022.310 |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2022 ALLÂ’OPERATORE POSTA NETWORK SRLS.. SMART CIG Z9D387C645. |
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POSTE NETWORK SRLS P.iva:
01878120672
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Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.2.823,88
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€.2.270,64
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SERVIZI
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2022.307 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA IGIEN SYSTEM SAS. IMPEGNO DI SPESA |
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IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C. P.iva:
00982270670
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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|
€.496,72
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FORNITURE
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2022.304 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RISME CARTA TRAMITE MEPA CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L.. |
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TECNOLINEA SRL P.iva:
00659730675
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Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
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€.493,99
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FORNITURE
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2022.302 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRELLI STEFANO. |
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IRELLI STEFANO P.iva:
01653660678
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Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
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|
€.1.240,00
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SERVIZI
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2022.301 |
AREA 3. CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TRATTORE DEUTZ AFR290. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CECOM SNC. |
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CECOM SNC DI D'AGOSTINO L. & C. P.iva:
00697010676
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Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
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€.583,39
|
SERVIZI
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2022.300 |
AREA 4. TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP: D57H22002960004 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA - DITTA CAPRETTA PASQUALE - AFFIDAMENTO - CIG: |
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Data inizio:
07/11/2022
Data termine:
|
|
€.21.000,00
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LAVORI
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2022.296 |