| 01/06/2021 |
PROJECT FINANCING MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE - AVVISO APPALTO AGGIUDICATO |
| 01/06/2021 |
PROJECT FINANCING MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE |
| 13/04/2021 |
PROJECT FINANCING MESSA A NORMA IMPIUANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESA ATTO PROPOSTA AGGIUDICAZIONE CON VERBALI |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E SETTEMBRE 2018 CON COMPENSAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA AL 20/02/2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO - MARZO 2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018, OPERATORE CONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DEL SOLE" QUOTA SECONDO TRIMESTRE 2019. |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
FORNITURA LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MR SERVICE SRL. |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA (CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016), DELLA FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE X ASILO NIDO ALLA SOCIETA' MR SERVICE SRL (ZAB28CA7BA). |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" - AA. EE. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, E 2018/2019 (C.I.G. 6372166DB8). RINNOVO CONCESSIONE DA SETTEMBRE 2019 A MARZO 2020 ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI. |
| 28/01/2020 |
SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - IMPEGNO SECONDO SEMESTRE 2019 E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DEL SOLE" QUOTA TERZO TRIMESTRE 2019. |
| 28/01/2020 |
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO PER ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN". LIQUIDAZIONE FATTURAALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL. |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA (CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016), DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICE E ASCIUGATRICE) X ASILO NIDO ALLA SOCIETA' LAITECH SRLS (ZO328B5C26). |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA (CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016), DELLA FORNITURA DI BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURA PER L'ASILO NIDO "PETER PAN". |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA MOBILE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO "PETER PAN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG. ZD72B2298D. |
| 28/01/2020 |
FORNITURA ELETTRODOMESTICI (LAVATRICE E ASCIUGATRICE) PER ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' LAITECH SRLS. |
| 28/01/2020 |
FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO (FASCIATOIO FORMA 2 ANTE COLOR GLICINE) PER ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN". LIQUIDAZIONE FATTURAALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). ADEGUAM3ENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019, ALL'OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA (CON PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016), DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO X ASILO NIDO ALLA SOCIETA' GRUPPO GIODICART SRL (ZBE2843ED). |
| 28/01/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER ALLA DITTA ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE. |
| 28/01/2020 |
SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DEL SOLE" QUOTA PRIMO TRIMESTRE 2019. |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2019 CON COMPENSAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA AL 30/09/2019, OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" (C.I.G.6372166DB8). LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019, ALL'OPERATORE ECONOMICO "LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 28/01/2020 |
RINNOVO SIMCARD FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
| 04/06/2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE "SALINELLO" |
| 27/03/2018 |
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| 27/03/2018 |
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA COMUNALE" LIQUIDAZIONE FATTURE |
| 27/03/2018 |
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURE |
| 27/03/2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DELL'AGENZIA DI ANIMAZIONE DI INTERESSE GIOVANILE "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA COMUNALE" PER LA DURATA DI DUE ANNUALITA' .CIG Z281E72AA. APPROVAZIONE VERB |
| 27/03/2018 |
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE |
| 27/03/2018 |
GESTIONE SERVIZIO DELL'AGENZIA CULTURALE DI ANIMAZIONE DI INTERESSE GIOVANILE "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - BIBLIOTECA BELLANTE" AFFIDATO ALL'OPERATORE ECONOMICO FORMATALENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| 27/03/2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONERS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE |
| 27/03/2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'AREA 2 ALLA DITTA ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE. SMARTCIG. ZE62132597 |
| 26/03/2018 |
COLONIA MARIAN DIURNA/SOGGIORNO MONTANO ADOLESCENTI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI |
| 26/03/2018 |
SOGGIORNO MONTANO PER ADOLESCENTI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 26/03/2018 |
SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DELLA VISTA SRL |
| 26/03/2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI COLONIA MARINA DIURNA ANNO 2017 (SMART CIG. Z521EE16E2) |
| 26/03/2018 |
SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO CAPUANI VIAGGI SRL |
| 26/03/2018 |
SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 26/03/2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO MONTANO PER ADFOLESCENTI ANNO 25017 (SMART GIC. Z591EE1DAC) |
| 26/03/2018 |
COLONIA MARINA DIURNA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO LIDO PAOLA SAS. |
| 26/03/2018 |
SOGGIORNO MONTANO PER ADOLESCENTI ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OPERATORE ECONOMICO L'AQUILONE SRL. |
| 26/03/2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO 2017 ( SMART GIG Z691EE2101 |
| 26/03/2018 |
COLONIA MARINA DIURNA/SOGGIORNO MONTANO ADOLESCENTI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA INFORTUNI |
| 26/03/2018 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2017 (SMART CIG. Z6A1EE1E55) |
| 26/03/2018 |
COLONIA MARINA DIURNA/SOGGIORNO MONTANO ADOLESCENTI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 131399254 ALL'OPERATORE ECONOMICO A.I.C. BROKER SRL |